監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(ST・UAT・本番移行)

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監査目的

システム開発のST・UAT・本番移行に関する管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

  1. システム開発のST・UAT・本番に移行に関する知識・経験

監査項目

監査項目項目数
システムテスト計画の作成と文書化8項目
システムテスト計画の承認8項目
システムテスト環境の準備2項目
システムテスト結果を評価5項目
システムテスト結果の承認2項目
ユーザ受入テスト計画の作成7項目
ユーザ受入テスト計画の承認6項目
ユーザ受入テスト環境の準備2項目
ユーザ受入テスト結果の文書化2項目
ユーザ受入テストの結果の承認2項目
移行計画の作成と文書化11項目
移行計画の承認4項目
移行結果の承認3項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

投稿者

内部監査.com
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