監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(運用上の構成管理)

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監査目的

情報システム運用のハードウェア構成管理の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

  1. 情報システムの運用に関する知識・経験

監査項目

監査項目項目数
構成管理ルール2項目
ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの管理4項目
管理台帳の作成1項目
影響範囲の検討3項目
導入及び変更計画5項目
ハードウェア管理ルール3項目
ハードウェアの保管、移設及び廃棄4項目
ハードウェア設置4項目
ハードウェアの定期的保守3項目
ハードウェアの利用状況の記録・分析3項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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