
情報システム管理(運用ルール、運用計画・管理)
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監査目的
情報システム運用の管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。
監査人に求められる専門性
- 情報システムの運用設計に関する知識・経験
監査項目
監査項目 | 項目数 |
運用管理ルールの作成 | 3項目 |
運用管理ルールの承認 | 3項目 |
運用手順の承認 | 3項目 |
作業手順の標準化 | 4項目 |
年間運用計画の策定 | 4項目 |
月次、週次、日次等の運用計画 | 3項目 |
運用管理ルールの遵守状況の確認 | 4項目 |
ジョブスケジュール | 4項目 |
例外処理のオペレーション | 3項目 |
オペレータの交代 | 2項目 |
指示書とオペレーション実施記録の差異分析 | 3項目 |
オペレーション実施記録の保管 | 2項目 |
情報システムの利用支援 | 3項目 |
システム稼動実績の分析 | 4項目 |
参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)