情報システム管理（運用ルール、運用計画・管理）

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監査目的

情報システム運用の管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

1. 情報システムの運用設計に関する知識・経験

監査項目

監査項目	項目数
運用管理ルールの作成	3項目
運用管理ルールの承認	3項目
運用手順の承認	3項目
作業手順の標準化	4項目
年間運用計画の策定	4項目
月次、週次、日次等の運用計画	3項目
運用管理ルールの遵守状況の確認	4項目
ジョブスケジュール	4項目
例外処理のオペレーション	3項目
オペレータの交代	2項目
指示書とオペレーション実施記録の差異分析	3項目
オペレーション実施記録の保管	2項目
情報システムの利用支援	3項目
システム稼動実績の分析	4項目

参考元情報・出所：経済産業省「システム管理基準」（平成 30 年 4 月 20 日）