監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(運用ルール、運用計画・管理)

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監査目的

情報システム運用の管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

  1. 情報システムの運用設計に関する知識・経験

監査項目

監査項目項目数
運用管理ルールの作成3項目
運用管理ルールの承認3項目
運用手順の承認3項目
作業手順の標準化4項目
年間運用計画の策定4項目
月次、週次、日次等の運用計画3項目
運用管理ルールの遵守状況の確認4項目
ジョブスケジュール4項目
例外処理のオペレーション3項目
オペレータの交代2項目
指示書とオペレーション実施記録の差異分析3項目
オペレーション実施記録の保管2項目
情報システムの利用支援3項目
システム稼動実績の分析4項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

投稿者

内部監査.com
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