監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(ドキュメント管理)

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監査目的

情報システムのドキュメント管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

  1. 情報システムの企画・開発・運用に関する基本的な知識・経験

監査項目

監査項目項目数
ドキュメントの作成ルール5項目
ドキュメントの作成計画3項目
ドキュメントの種類、目的、作成方法5項目
ドキュメントの作成計画5項目
ドキュメントの承認4項目
定期的なドキュメント作成ルールの見直し2項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

投稿者

内部監査.com
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