監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(データ管理・ログ管理)

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監査目的

情報システム運用におけるデータ管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

  1. データ管理(データマネジメント)に関する知識・経験
  2. 情報システムの運用に関する知識・経験

監査項目

監査項目項目数
データ管理ルール7項目
データの知的財産権の管理4項目
データのインテグリティ(完全性)の維持3項目
データの利用状況を記録と分析4項目
データのバックアップ設計2項目
データのバックアップの処理単位1項目
データの授受、保管、確認及び返却2項目
データの交換2項目
データの保管、複写及び廃棄6項目
データの入力管理ルール6項目
データの出力管理ルール6項目
ログを取得と分析7項目
ログの一元管理と分析2項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

投稿者

内部監査.com
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