監査チェックリスト IT・セキュリティ

情報システム管理(ソフトウェア構成管理とライフサイクル管理)

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監査目的

情報システム運用における変更管理と保守体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する。

監査人に求められる専門性

  1. 情報システムの変更管理と保守実施に関する知識・経験

監査項目

監査項目項目数
ソフトウェアの修正2項目
修正計画2項目
修正作業3項目
修正したソフトウェアのテスト3項目
ドキュメントの修正3項目
修正内容の承認3項目
修正されたソフトウェアの受入テスト10項目
本番システム環境へのリリース5項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

投稿者

内部監査.com
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