フォローアップ一覧

「フォローアップ一覧」は、個別監査での発見事項に対する被監査部署での改善状況を確認するためのツールです。

フォローアップが必要な重要な発見事項それぞれについて、対応期限の到来した都度、または、数か月ごとなど定期的に改善状況をヒアリングや証拠を入手して確認します。

本ツールを活用することにより、個別監査での発見事項に対する改善の実効性を確保することができます。

ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。