監査チェックリスト

DX:デジタルトランスフォーメーション(基本事項)

対象業種・業態
金融機関
対象会社
指定なし

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監査目的

1

DX:デジタルトランスフォーメーションの推進体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システム部門の企画・運営に関する知識・経験

2

経営企画に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
経営戦略・ビジョンの提示
3項目
経営トップのコミットメント
2項目
DX推進のための体制整備
10項目
投資等の意思決定のあり方
4項目
DXにより実現すべきもの:スピーディーな変化への対応力
1項目
全社的なITシステムの構築のための体制
3項目
全社的なITシステムの構築に向けたガバナンス
4項目
事業部門のオーナーシップと要件定義能力》
6項目
IT資産の分析・評価
1項目
IT資産の仕分けとプランニング
8項目
刷新後のITシステム:変化への追従力
2項目

参考元情報・出所:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 1.0」(平成30年12月)

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  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

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  8. 総務省「脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況」

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  2. 第6回 個別の内部監査(2)

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  4. 第5回 個別の内部監査(1)

  5. 第4回 年間内部監査計画

  6. 第3回 リスクアセスメント(2)

  7. 第2回 リスクアセスメント(1)

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  10. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)