監査チェックリスト

情報システム管理(ソフトウェア構成管理とライフサイクル管理)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
大規模法人

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監査目的

1

情報システム運用におけるソフトウェア構成管理とライフサイクル管理の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システムの運用に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
ソフトウェア構成管理の管理項目
2項目
ソフトウェア構成管理実施体制の確立
2項目
ソフトウェア構成管理の実施手順
2項目
修正コードの本番環境へのリリース履歴の管理
4項目
ソフトウェアのバージョンアップ
2項目
外部調達ソフトの保守情報の収集
2項目
ソフトウェアの修正判断
2項目
外部調達ソフトの保守実施結果の記録
1項目
旧ソフトウェアの廃棄
3項目

参考元情報・出所

経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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