監査チェックリスト

情報システム管理(変更管理と保守実施)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
指定なし

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監査目的

1

情報システム運用における変更管理と保守体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システムの変更管理と保守実施に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
ソフトウェアの修正
2項目
修正計画
2項目
修正作業
3項目
修正したソフトウェアのテスト
3項目
ドキュメントの修正
3項目
修正内容の承認
3項目
修正されたソフトウェアの受入テスト
10項目
本番システム環境へのリリース
5項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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