監査チェックリスト

情報システム管理(保守ルールと保守計画)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
指定なし

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監査目的

1

情報システムの保守管理の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システムの保守管理に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
保守対象の明確化
2項目
保守体制と役割の明確化
3項目
開発フェーズからの引き継ぎ
3項目
保守手順書書
3項目
保守作業マニュアル
2項目
保守依頼内容の確認
8項目
ソフトウェアの修正要否の検討
4項目
修正計画の作成
4項目
修正計画の承認
1項目
受入計画の作成
7項目
外部調達ソフトのぜい弱性管理
3項目
ぜい弱性情報の影響分析
3項目
修正コード等の適用方針
6項目
ウイルス対策ソフトの更新
1項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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