監査チェックリスト

情報システム管理(運用上の構成管理)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
指定なし

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監査目的

1

情報システム運用のハードウェア構成管理の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システムの運用に関する知識・経験

監査項目

」監査項目
項目数
構成管理ルール
2項目
ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの管理
4項目
管理台帳の作成
1項目
影響範囲の検討
3項目
導入及び変更計画
5項目
ハードウェア管理ルール
3項目
ハードウェアの保管、移設及び廃棄
4項目
ハードウェア設置
4項目
ハードウェアの定期的保守
3項目
ハードウェアの利用状況の記録・分析
3項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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