監査チェックリスト

情報システム管理(データ管理・ログ管理)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
指定なし

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監査目的

1

情報システム運用におけるデータ管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

データ管理(データマネジメント)に関する知識・経験

2

情報システムの運用に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
データ管理ルール
7項目
データの知的財産権の管理
4項目
データのインテグリティ(完全性)の維持
3項目
データの利用状況を記録と分析
4項目
データのバックアップ設計
2項目
データのバックアップの処理単位
1項目
データの授受、保管、確認及び返却
2項目
データの交換
2項目
データの保管、複写及び廃棄
6項目
データの入力管理ルール
6項目
データの出力管理ルール
6項目
ログを取得と分析
7項目
ログの一元管理と分析
2項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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