監査チェックリスト

情報システム管理(ドキュメント管理)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
指定なし

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監査目的

1

情報システムのドキュメント管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システムの企画・開発・運用に関する基本的な知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
ドキュメントの作成ルール
5項目
ドキュメントの作成計画
3項目
ドキュメントの種類、目的、作成方法
5項目
ドキュメントの作成計画
5項目
ドキュメントの承認
4項目
定期的なドキュメント作成ルールの見直し
2項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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