監査チェックリスト

情報システム管理(ITガバナンス)

業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
大規模法人

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ITガバナンス (14 ダウンロード)

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監査目的

1

ITガバナンスの体制・プロセス等について整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システム担当役員・部門長またはITガバナンス業務の企画・運営経験

監査項目

材料
分量
情報システム戦略の方針及び目標設定
10項目
情報システム戦略遂行のための組織体制
26項目
情報システム部門の役割と体制
55項目
情報システム投資の評価・指示・モニタ
34項目
情報システムの資源管理の評価・指示・モニタ
19項目
コンプライアンスの評価・指示・モニタ
17項目
情報セキュリティの評価・指示・モニタ
9項目
リスクマネジメントの評価・指示・モニタ
9項目
事業継続管理の評価・指示・モニタ
7項目

参考元情報・出所:経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

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